«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013
03. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Қаржылық көрсеткіштер
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014 (жоспар) |
2015 (жоспар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROACE |
%
|
8,9
|
7,8
|
6,2
|
9,3
|
10,7
|
9,4
|
| EBITDA Margin |
%
|
21
|
19,6
|
20,2
|
23,8
|
39
|
39
|
| Таза кіріс |
млрд теңге
|
10,86
|
14,79
|
18,76
|
40,85
|
50,78
|
56
|
| ROE |
%
|
9,67
|
9,0
|
6,4
|
12,4
|
14,7
|
14,1
|
Өндірістік көрсеткіштер
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2011 | 2012 | 2013 |
2014
(жоспар) |
2015
(жоспар) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электр энергиясын өндіру көлемі |
млн кВт•сағ.
|
13 397
|
17 418
|
33 497
|
33 708
|
33 708
|
| Электр энергиясын іске асыру көлемі |
млн кВт•сағ.
|
5 330
|
5 626
|
8 133
|
9 370
|
6 459
|
| Электр энергиясын беру көлемі |
млн кВт•сағ.
|
7 961
|
8 395
|
11 859
|
13 361
|
9 394
|
| Жылу энергиясын өндіру көлемі |
мың Гкал
|
7 756
|
7 471
|
6 786
|
7 574
|
7 574
|
| Көмір табу көлемі |
млн кВт•сағ.
|
40,6
|
44,0
|
41,7
|
38,6
|
42,0
|
| Көмір табу еңбегінің өнімділігі |
тонн/адам
|
5 796
|
6 217
|
5 840
|
5 286
|
5 660
|
| Көмір табу еңбегінің өнімділігі |
мың теңге/
адам |
12 609
|
17 377
|
17 728
|
20 282
|
20 282
|
| Электр энергиясын өндіру еңбегінің өнімділігі |
мың кВт•сағ./
адам |
2 195
|
2 383
|
4 261
|
4 580
|
4 580
|
| Электр энергиясын өндіру еңбегінің өнімділігі |
млн теңге/
адам |
-
|
13 834
|
30 691
|
38 322
|
38 322
|
| Электр энергиясын беру еңбегінің өнімділігі |
мың кВт•сағ./
адам |
1 897
|
1 919
|
1 616
|
1 674
|
1 674
|
| Технологиялық бұзушылықтың саны |
бірлік
|
1 748
|
1 712
|
2 067*
|
4 763*
|
4 652*
|
* Технологиялық бұзушылық саны «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС мен «Шығыс-Қазақстан аудандық компаниясы» АҚ-ның
«Самұрық-Энерго» компанияларының тобына кіруіне байланысты көбейді
Индустриалды-инновациялық көрсеткіштер
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014
(жоспар) |
2015
(жоспар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жаңа өнімдер мен технологияларды енгізу және өңдеу инвестициясының үлесі (% қоғам шығысына) |
%
|
3
|
4
|
43,21
|
13
|
*
|
*
|
| Инновациялық-технологигиялық даму рейтингі |
%
|
-
|
-
|
-
|
71
|
75
|
80
|
* 2013 жылдан бері акционердің күтуімен сәйкес жаңа
«Инновация-технологигиялық даму рейтингі» ПӘК енгізілді
Әлеуметтік көрсеткіштер
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2015*
(жоспар) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қызметкерді қатыстыру деңгейі |
%
|
-
|
-
|
-
|
63
|
68
|
| Кадрлардың жыл сайынғы тұрақсыздығы |
%
|
8
|
8
|
8,6
|
10,1
|
10
|
| Өндірістегі оқыс жағдайлар саны (100 адамға) |
Саны/
1 000 адам |
1,18
|
1,49
|
0,85
|
0,48
|
Жоспарланбайды
|
| Тауарлар сатып алу жай-күйінің жергілікті үлесі |
%
|
62
|
70
|
64
|
74
|
65
|
| Жұмыс, қызмет сатып алу жай-күйінің жергілікті үлесі |
%
|
57
|
87
|
73
|
65
|
76
|
* «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2012-2022 жылдардағы даму стратегиясына сәйкес
ұсынылған болжамды мәлімет (2013-2015)