АО «Самрук-Энерго». Годовой отчет / 2013
03. Ключевые показатели деятельности Общества
Финансовые показатели
| Наименование | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014
(план) |
2015
(план) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROACE |
%
|
8,9
|
7,8
|
6,2
|
9,3
|
10,7
|
9,4
|
| EBITDA Margin |
%
|
21
|
19,6
|
20,2
|
23,8
|
39
|
39
|
| Чистый доход |
млрд тенге
|
10,86
|
14,79
|
18,76
|
40,85
|
50,78
|
56
|
| ROE |
%
|
9,67
|
9,0
|
6,4
|
12,4
|
14,7
|
14,1
|
Производственные показатели
| Наименование |
Единица
измерения |
2011 | 2012 | 2013 |
2014
(план) |
2015
(план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем производства электроэнергии |
млн кВт·ч
|
13 397
|
17 418
|
33 497
|
33 708
|
33 708
|
| Объем реализации электроэнергии |
млн кВт·ч
|
5 330
|
5 626
|
8 133
|
9 370
|
6 459
|
| Объем передачи электроэнергии |
млн кВт·ч
|
7 961
|
8 395
|
11 859
|
13 361
|
9 394
|
| Объем производства тепловой энергии |
тыс. Гкал
|
7 756
|
7 471
|
6 786
|
7 574
|
7 574
|
| Объем добычи угля |
млн тонн
|
40,6
|
44,0
|
41,7
|
38,6
|
42,0
|
| Производительность труда по добыче угля |
тонн/чел.
|
5 796
|
6 217
|
5 840
|
5 286
|
5 660
|
| Производительность труда по добыче угля |
тыс. тенге/
чел. |
12 609
|
17 377
|
17 728
|
20 282
|
20 282
|
| Производительность труда по производству электроэнергии |
тыс. кВт·ч/чел.
|
2 195
|
2 383
|
4 261
|
4 580
|
4 580
|
| Производительность труда по производству электроэнергии |
млн тенге/чел.
|
-
|
13 834
|
30 691
|
38 322
|
38 322
|
| Производительность труда по передаче электроэнергии |
тыс. кВт·ч/чел
|
1 897
|
1 919
|
1 616
|
1 674
|
1 674
|
| Количество технологических нарушений |
ед.
|
1 748
|
1 712
|
2 067*
|
4 763*
|
4 652*
|
* Увеличение количества технологических нарушений произошло в связи с вхождением ТОО «Экибазтузская ГРЭС-1» и
АО «Восточно-Казахстанская «Региональная энергетическая компания» в Группу компаний «Самрук-Энерго»
Индустриально-инновационные показатели
| Наименование |
Единица
измерения |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014
(план) |
2015
(план) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля инвестиций на разработку и внедрение новых продуктов и технологий (в % к расходам Общества) |
%
|
3
|
4
|
43,21
|
13
|
*
|
*
|
|
Рейтинг инновационно-технологического
развития |
%
|
-
|
-
|
-
|
71
|
75
|
80
|
* c 2013 года согласно ожиданиям акционера введен новый КПД «Рейтинг
инновационно-технологического развития»
Социальные показатели
| Наименование |
Единица
измерения |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2015*
(план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Степень вовлеченности персонала |
%
|
-
|
-
|
-
|
63
|
68
|
| Ежегодная текучесть кадров |
%
|
8
|
8
|
8,6
|
10,1
|
10
|
| Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек |
Кол. /
1 000 чел. |
1,18
|
1,49
|
0,85
|
0,48
|
Не
планируется
|
| Доля местного содержания в закупках товаров |
%
|
62
|
70
|
64
|
74
|
65
|
| Доля местного содержания в закупках работ, услуг |
%
|
57
|
87
|
73
|
65
|
76
|
* Прогнозные данные (план 2013-2015) представлены в соответствии со Стратегией развития
АО «Самрук-Энерго» на 2012-2022 годы